一、列入年初部门预算的采购项目审核程序：
单位填写采购申请表→主管业务科审核意见→采购办核定采购方式并收集采购凭证→分管采购办的领导审批→主管业务科审核、请拨资金→国库支付→供应商。
二、预留专项费用、上级追加和本级追加的采购项目审批程序：
单位提出申请报告→主管业务科审核意见→局分管领导审批→单位填写采购申请表→主管业务科审核意见→采购办核定采购方式并收集采购凭证→分管采购办的领导审批→主管业务科审核、请拨资金→国库支付→供应商。